{"id":6744,"date":"2022-10-17T05:55:00","date_gmt":"2022-10-17T03:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cabinet-magar.fr\/actualites\/facturation-electronique-quelles-donnees-transmettre-a-ladministration\/"},"modified":"2022-10-17T05:55:00","modified_gmt":"2022-10-17T03:55:00","slug":"facturation-electronique-quelles-donnees-transmettre-a-ladministration","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cabinet-magar.fr\/de\/actualites\/facturation-electronique-quelles-donnees-transmettre-a-ladministration\/","title":{"rendered":"Facturation \u00e9lectronique : quelles donn\u00e9es transmettre \u00e0 l\u2019administration ?"},"content":{"rendered":"<p >Afin de simplifier la vie des entreprises et d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer leur transition num\u00e9rique, une r\u00e9forme d\u2019ampleur est en cours depuis plusieurs ann\u00e9es visant \u00e0 g\u00e9n\u00e9raliser le recours \u00e0 la facturation \u00e9lectronique. Dans le cadre de cette r\u00e9forme, les entreprises vont devoir transmettre \u00e0 l\u2019administration fiscale, par l\u2019interm\u00e9diaire de plateformes d\u00e9di\u00e9es, certaines donn\u00e9es. Lesquelles ? Et selon quelle p\u00e9riodicit\u00e9 ?<\/p>\n<div>\n<h2> Une obligation de transmission des factures et des donn\u00e9es de facturation \u00e0 l\u2019administration (e-invoicing)<\/h2>\n<p>Les personnes soumises \u00e0 l\u2019obligation de facturation \u00e9lectronique vont devoir communiquer \u00e0 l\u2019administration fiscale certaines donn\u00e9es relatives aux mentions figurant sur les factures \u00e9lectroniques qu\u2019elles \u00e9mettent, en respectant les normes s\u00e9mantiques publi\u00e9es sur le site de l\u2019administration fiscale.<\/p>\n<p>Pour cela, elles peuvent choisir d\u2019utiliser le portail public de facturation ou une autre plateforme de d\u00e9mat\u00e9rialisation partenaire .<\/p>\n<p>Pour celles qui utilisent le portail public de facturation, c\u2019est ce portail qui se chargera de transmettre les donn\u00e9es de facturation \u00e0 l\u2019administration. Pour les autres, les donn\u00e9es seront transmises par l\u2019op\u00e9rateur en charge de la plateforme de d\u00e9mat\u00e9rialisation partenaire au portail public de facturation. Et c\u2019est ensuite le portail public qui les communiquera \u00e0 l\u2019administration.<\/p>\n<p>Vous retrouverez <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/jorf\/id\/JORFTEXT000046383471\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ici <\/a>la liste compl\u00e8te des donn\u00e9es en question pour les factures \u00e9mises \u00e0 compter du 1er juillet 2024. A titre d\u2019exemple, on peut citer :<\/p>\n<ul>\n<li>le num\u00e9ro Siren de l\u2019assujetti et du client ;<\/li>\n<li>le num\u00e9ro de TVA intracommunautaire de l\u2019assujetti ou de l\u2019assujetti unique ;<\/li>\n<li>le num\u00e9ro de TVA intracommunautaire attribu\u00e9 au membre de l\u2019assujetti ;<\/li>\n<li>le num\u00e9ro de TVA intracommunautaire du repr\u00e9sentant fiscal de l\u2019assujetti ;<\/li>\n<li>le pays de l\u2019assujetti et du client ;<\/li>\n<li>la date d\u2019\u00e9mission de la facture ;<\/li>\n<li>le num\u00e9ro de la facture ;<\/li>\n<li>le total hors taxe par taux d\u2019imposition de la taxe ;<\/li>\n<li>le montant de la taxe correspondante par taux d\u2019imposition ;<\/li>\n<li>le taux de TVA \u00e0 appliquer ;<\/li>\n<li>etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Notez que si vous \u00e9mettez une facture selon un format qui n\u2019est ni structur\u00e9, ni mixte, les <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/jorf\/id\/JORFTEXT000046383471\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">donn\u00e9es <\/a>\u00e0 transmettre imp\u00e9rativement sous format structur\u00e9 sont, notamment :<\/p>\n<ul>\n<li>le num\u00e9ro Siren de l\u2019assujetti ou du membre de l\u2019assujetti unique et du client ;<\/li>\n<li>le num\u00e9ro de TVA intracommunautaire de l\u2019assujetti unique ;<\/li>\n<li>la date d\u2019\u00e9mission de la facture ;<\/li>\n<li>le num\u00e9ro de la facture ;<\/li>\n<li>le total hors taxe par taux d\u2019imposition de la taxe ;<\/li>\n<li>le montant de la taxe correspondante par taux d\u2019imposition ;<\/li>\n<li>etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A partir du 1er janvier 2026, les factures \u00e9lectroniques devront comprendre des donn\u00e9es suppl\u00e9mentaires qui devront \u00eatre transmises, \u00e9galement sous un format structur\u00e9 :<\/p>\n<ul>\n<li>minoration de prix (ristournes, remises, rabais) ;<\/li>\n<li>d\u00e9nomination pr\u00e9cise du bien livr\u00e9 ou du service rendu ;<\/li>\n<li>quantit\u00e9 de biens livr\u00e9s ou de services rendus ;<\/li>\n<li>prix hors taxe de chaque bien livr\u00e9 ou service rendu ;<\/li>\n<li>adresse de livraison des biens, si diff\u00e9rente de l\u2019adresse du client ;<\/li>\n<li>date d\u2019\u00e9mission de la facture rectifi\u00e9e en cas d\u2019\u00e9mission de facture rectificative ;<\/li>\n<li>mention d\u2019escompte ;<\/li>\n<li>\u00e9co-participation.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Concernant la fr\u00e9quence de transmission, notez que les plateformes de d\u00e9mat\u00e9rialisation partenaire choisies par les \u00e9metteurs de factures devront transmettre les donn\u00e9es requises au portail public de facturation dans les 24 heures qui suivent le d\u00e9p\u00f4t de la facture. Ce d\u00e9lai court \u00e0 partir du moment o\u00f9 la facture est accept\u00e9 par la plateforme de l\u2019\u00e9metteur, donc \u00e0 partir du moment o\u00f9 le statut \u00ab d\u00e9p\u00f4t \u00bb appara\u00eet.<\/p>\n<h2> Une obligation de transmission des donn\u00e9es de transaction (e-reporting)<\/h2>\n<p>Parce que le dispositif de facturation \u00e9lectronique ne concerne que les transactions \u00ab domestiques \u00bb r\u00e9alis\u00e9es entre personnes assujetties \u00e0 la TVA (B2B) \u00e9tablies, domicili\u00e9es ou r\u00e9sidant habituellement en France, un dispositif compl\u00e9mentaire de transmission de donn\u00e9es de transaction et de paiement est mis en place.<\/p>\n<p>Cette obligation de transmission des donn\u00e9es de transaction concerne les assujettis \u00e0 la TVA qui sont \u00e9tablis, ont leur domicile ou leur r\u00e9sidence habituelle en France. Concr\u00e8tement, elle les oblige \u00e0 transmettre \u00e0 l\u2019administration, sous format \u00e9lectronique, les informations relatives \u00e0 certaines op\u00e9rations (lorsqu\u2019elles ne sont pas exon\u00e9r\u00e9es de TVA conform\u00e9ment \u00e0 certaines dispositions sp\u00e9cifiques).<\/p>\n<p>Cette obligation concerne les transactions dites \u00ab non domestiques \u00bb, ainsi que celles r\u00e9alis\u00e9es entre une personne assujettie \u00e0 la TVA (g\u00e9n\u00e9ralement une entreprise) et une personne non assujettie \u00e0 la TVA (comme un particulier).<\/p>\n<p>Dans ce cadre, l\u2019assujetti devra transmettre <a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/jorf\/id\/JORFTEXT000046383394\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">certaines donn\u00e9es<\/a> conformes aux normes s\u00e9mantiques publi\u00e9es sur le site de l\u2019administration fiscale, par exemple :<\/p>\n<ul>\n<li>son num\u00e9ro d&#8217;identification ;<\/li>\n<li>la p\u00e9riode au titre de laquelle la transmission est effectu\u00e9e ou, pour les op\u00e9rations donnant lieu \u00e0 une facture \u00e9lectronique, la date de la facture ;<\/li>\n<li>la mention \u201c option pour le paiement de la taxe d&#8217;apr\u00e8s les d\u00e9bits \u201d lorsqu&#8217;il y a lieu ;<\/li>\n<li>la cat\u00e9gorie de transaction :<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\u25cb livraisons de biens soumises \u00e0 la taxe sur la valeur ajout\u00e9e ;<\/li>\n<li>\u25cb prestations de services soumises \u00e0 la taxe sur la valeur ajout\u00e9e ;<\/li>\n<li>\u25cb livraisons de biens et prestations de services r\u00e9alis\u00e9es par des assujettis \u00e9tablis en France et qui ne sont pas situ\u00e9es en France ;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Selon le choix de l\u2019entreprise, ces donn\u00e9es seront transmises \u00e0 l\u2019administration par le portail public de facturation, soit directement, soit apr\u00e8s qu\u2019elles lui auront \u00e9t\u00e9 transmises par une plateforme de d\u00e9mat\u00e9rialisation partenaire dans un fichier structur\u00e9 cod\u00e9 XML.<\/p>\n<p>Notez que pour les transactions r\u00e9alis\u00e9es avec les non assujettis \u00e0 la TVA, ces donn\u00e9es de transaction seront globalis\u00e9es par jour.<\/p>\n<p>L\u2019assujetti doit communiquer ces donn\u00e9es de transaction au moins :<\/p>\n<ul>\n<li>3 fois par mois s\u2019il est soumis au r\u00e9gime r\u00e9el normal mensuel d\u2019imposition ;<\/li>\n<li>1 fois par mois s\u2019il est soumis au r\u00e9gime r\u00e9el normal trimestriel d\u2019imposition ;<\/li>\n<li>1 fois par mois s\u2019il est soumis aux r\u00e9gimes simplifi\u00e9s d\u2019imposition ;<\/li>\n<li>1 fois tous les 2 mois pour les b\u00e9n\u00e9ficiaires de la franchise en base de TVA ou du r\u00e9gime de remboursement forfaitaire r\u00e9serv\u00e9 aux exploitants agricoles.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Elles doivent parvenir au portail public de facturation :<\/p>\n<ul>\n<li>pour les assujettis soumis au r\u00e9gime r\u00e9el normal mensuel :<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\u25cb le 10 du mois, pour les op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es entre le 1er et le 10 du mois ;<\/li>\n<li>\u25cb le 20 du mois, pour les op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es entre le 11 et le 20 du mois ;<\/li>\n<li>\u25cb le dernier jour du mois, pour les op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es apr\u00e8s le 21 du mois ;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>pour les assujettis soumis au r\u00e9gime r\u00e9el normal trimestriel, dans un d\u00e9lai de 10 jours suivant le dernier jour du mois faisant l\u2019objet de la transmission ;<\/li>\n<li>pour les assujettis soumis aux r\u00e9gimes simplifi\u00e9s d\u2019imposition, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l\u2019objet de la transmission ;<\/li>\n<li>pour les b\u00e9n\u00e9ficiaires de la franchise en base de TVA ou du r\u00e9gime de remboursement forfaitaire r\u00e9serv\u00e9 aux exploitants agricoles, entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l\u2019objet de la transmission.<\/li>\n<\/ul>\n<h2> Une obligation de transmission des donn\u00e9es de paiement<\/h2>\n<p>Les donn\u00e9es de paiement relatives aux op\u00e9rations relevant de la cat\u00e9gorie des prestations de services concern\u00e9es par l\u2019obligation de facturation \u00e9lectronique ou par l\u2019obligation de transmission de donn\u00e9es de transaction dans le cadre du \u00abe-reporting \u00bb, sauf celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiqu\u00e9es \u00e0 l\u2019administration par voie \u00e9lectronique.<\/p>\n<p>Elles sont transmises par l\u2019assujetti sur lequel porte l\u2019obligation de facturation \u00e9lectronique ou l\u2019obligation de e-reporting, soit par l\u2019interm\u00e9diaire du portail public de facturation, soit par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019une plateforme tierce, qui les transmets au portail public dans un fichier structur\u00e9 cod\u00e9 XML, qui se charge ensuite de les communiquer \u00e0 l\u2019administration fiscale.<\/p>\n<p>Les donn\u00e9es \u00e0 transmettre, conformes aux normes s\u00e9mantiques publi\u00e9es sur le site de l\u2019administration fiscale, sont les suivantes :<\/p>\n<ul>\n<li>le num\u00e9ro d&#8217;identification ;<\/li>\n<li>la p\u00e9riode au titre de laquelle la transmission est effectu\u00e9e ou, pour les op\u00e9rations donnant lieu \u00e0 une facture \u00e9lectronique, la date de la facture ;<\/li>\n<li>la date d&#8217;encaissement effectif ;<\/li>\n<li>le montant encaiss\u00e9, par taux d&#8217;imposition de la taxe sur la valeur ajout\u00e9e ;<\/li>\n<li>pour les op\u00e9rations donnant lieu \u00e0 facture, le num\u00e9ro de facture.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Notez que pour les transactions r\u00e9alis\u00e9es avec les non assujettis \u00e0 la TVA, ces donn\u00e9es seront globalis\u00e9es par jour.<\/p>\n<p>L\u2019assujetti doit communiquer ces donn\u00e9es de paiement au moins :<\/p>\n<ul>\n<li>1 fois par mois, s\u2019il est soumis au r\u00e9gime r\u00e9el normal ou aux r\u00e9gimes simplifi\u00e9s d\u2019imposition ;<\/li>\n<li>1 fois tous les 2 mois, pour les b\u00e9n\u00e9ficiaires de la franchise en base de TVA ou du r\u00e9gime de remboursement forfaitaire r\u00e9serv\u00e9 aux exploitants agricoles.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Elles doivent parvenir au portail public de facturation :<\/p>\n<ul>\n<li>dans un d\u00e9lai de 10 jours suivant la fin du mois faisant l\u2019objet de la transmission pour les assujettis soumis au r\u00e9gime r\u00e9el normal mensuel ou trimestriel ;<\/li>\n<li>entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l\u2019objet de la transmission pour les assujettis soumis aux r\u00e9gimes r\u00e9els simplifi\u00e9s d\u2019imposition ;<\/li>\n<li>entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l\u2019objet de la transmission pour les assujettis soumis \u00e0 la franchise en base de TVA ou au r\u00e9gime de remboursement forfaitaire r\u00e9serv\u00e9 aux exploitants agricoles.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Source<\/span> :<\/p>\n<ul>\n<li>D\u00e9cret n\u00b0 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ralisation de la facturation \u00e9lectronique dans les transactions entre assujettis \u00e0 la taxe sur la valeur ajout\u00e9e et \u00e0 la transmission des donn\u00e9es de transaction<\/li>\n<li>Arr\u00eat\u00e9 du 7 octobre 2022 relatif \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ralisation de la facturation \u00e9lectronique dans les transactions entre assujettis \u00e0 la taxe sur la valeur ajout\u00e9e et \u00e0 la transmission des donn\u00e9es de transaction<\/li>\n<\/ul>\n<p><a title=\"Facturation \u00e9lectronique : quelles donn\u00e9es transmettre \u00e0 l\u2019administration ?\" href=\"https:\/\/www.weblex.fr\/weblex-actualite\/facturation-electronique-quelles-donnees-transmettre-a-ladministration\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Facturation \u00e9lectronique : quelles donn\u00e9es transmettre \u00e0 l\u2019administration ?<\/a> \u00a9 Copyright WebLex &#8211; 2022<\/p>\n<\/div>\n<p><img src='https:\/\/www.weblex.fr\/images\/flux_actus\/donneesinternet2016.jpg'><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Afin de simplifier la vie des entreprises et d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer leur transition num\u00e9rique, une r\u00e9forme d\u2019ampleur est en cours depuis plusieurs ann\u00e9es visant \u00e0 g\u00e9n\u00e9raliser le recours \u00e0 la facturation \u00e9lectronique. 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